Gestion & Facturation

Bonjour,
nous souhaiterions passer à la "dématérialisation des factures".
j'ai bien compris pour envoyer des factures déjà imprimer,
mais je ne comprend pas pour les factures fin de mois.
J'ai fait un essais en passant par la facturation fin de mois sur un
client lambda mais sa ma bloqué l'ordinateur.
Existe il une aide pour mettre en place l'envoie par mail automatique
des factures fin de mois ?

Bonjour,
nous éditons chaque fin de mois le journal des ventes (70).
lorsque nous ressortons ce même journal a n-1 il manque beaucoup
de factures.

Bonjour,

J'ai des clients suisses et voudrais facturer tantôt en Euros, tantôt en CHF. Comment faire ?
Je n'ai pas trouvé comment choisir la monnaie de facturation, ni sur la facture, ni sur les article, ni dans les paramètres et préférences. Ai-je mal regardé ?
Merci pour votre aide,
Très cordialement,

bonjour, je facture un client Suisse sans la TVA. La facture sort correctement c'est à dire sans TVA, le client est marqué "Exo" dans l'onglet "Divers" de la fiche. Par contre en passage en compta c'est un montant TTC qui est comptabilisé:
411... montant TTC (D)
7070.. montant TTC (C)
En 2018 j'ai fait plusieurs factures avec ce client et tout c'est passé correctement.
Je ne pense pas avoir modifier sa fiche.
une idée? merci

Bonjour !

Je n'arrive pas à faire un avoir d'une facture archivée. Quand j'essaie de faire la méthode dite automatique dans l'aide, je n'ai pas de question posée en cliquant "nouveau".

Merci à qui pourra m'aider !

Amitiés !

grégo

ubuntu 16.04 LAURUX 3.68.4 facturation seule

Bonjour,
suite à ma fin d'année au 30.06.2019
lors de l'impression d'une facture avec règlement j'ai un message
(Query failed: Unknown column 'control' in 'field list' DB_Connection.Exec.277)
qui apparais la facture s'imprime avec le règlement mais le paiement n'est pas enregistré sur le compte du client.
si quelqu’un a une solution ?
j'ai cherché sur le forum mais ce que j'ai vu ne correspond pas à ma version de Laurux.

Bonjour à tous !

Une question peu importante : nous sommes une compagnie de théâtre, nous diffusons des spectacles. Du coup, ce n'est pas un stock. Mais je m'étais trompé et avais laissé sur certains spectacles (mes produits) la gestion de stock.

Du coup, j'en avais un qui était écrit en rupture sur une ligne de bon. Je viens d'enlever stock de tous mes articles, mais maintenant, j'ai dep~ devant chaque ligne de bon. Est-i possible de l'enlever ?

Amitiés !

grégo

3.68.4

Salut à tous,
Ben ce matin, plus moyen d'avoir une impression, ni une visu, ni d'envoyer par mail ???!!!
"Result is not available Facture.Impression.10768"

Assez pénalisant :( :(

supprimez l'extension .zip pur voir la PJ.

Bonjour à tous,

J'arrive pas à avoir de résultat correct en COURS de mois (donc AVANT de faire la clôture mensuelle)

Merci de bien vouloir jeter un noeuil à ma pj ?

Supprimer _.zip au fichier joint.

Merci d'avance.

sur un client en "édition relance" avant l’édition PDF , je contrôle la liste
en dessous ... tout semble Ok , mais sur le fichier PDG généré , il y a d'autres écritures qui sont venues s'ajouter et qui sont déjà lettrées