Gestion & Facturation

Salut Patrick,

Petit bug lorsque la facture est générée, je clique sur impression, ensuite, une fois la facture générée je clique pour l'envoi mail -> la date affichée est celle du devis.

Si je me rends dans les Docs Clients -> 411490 -> 2026 -> Factures et clique sur la facture ==> La date est la bonne !

Donc là, je ne comprends pas, le souci viens de l'insert de la facture pdf dans le mail, ou de son affichage avant impression qui met aussi la date du devis initial alors que le doc dans ma GED a la date du jour !

Saurais tu d’où cela vient ?

Bonjour,
J'ai découvert qu'il y a la possibilité de mouvement de caisse automatiquement fait dès lors que la facture est réglée en espèces et que la case règlement est cochée.
Est-il possible que cela puisse se faire aussi quand il s'agit d'un virement
Dans mon cas, un certain nombre de virements (abonnements) arrivent en banque avant l'émission de la facture, en cochant le mode "virement" et "saisi règlement" lors de l’émission de la facture est-il possible de crée une écriture sur le compte 512... automatiquement et le lettrage?
Merci
Cesar

Bonjour,

Je viens de constater un fait :
Sur les fiches clients, nous avons une case "Inactif", au dessus d'auto-entrepreneur. Si cette case est cochée, le compte ne se vois plus dans la Table. Cependant, sur la tables des clients, sur la partie haute, nous avons aussi une case "comptes inactifs" qui normalement permet de les voir. Chez moi, même case cochée, je ne vois pas les comptes inactifs (que je connais de tête).
Chez vous ça marche ou pas ?

Salut à tous,

Je ne sais pas s'il y a beaucoup de micro entreprises qui utilisent Laurux, mais je viens de voir cela sur LinkedIn :
"Si vous bénéficiez de la franchise en base de TVA, voici une petite mise à jour réglementaire à prévoir dans vos documents commerciaux. À compter du 1er septembre 2026, la mention présente sur vos factures devra évoluer.

👉 Aujourd’hui :
❌ « TVA non applicable, art. 293 B du CGI »

👉 À partir du 1er septembre 2026 :
✅ « TVA non applicable, art. L.223-3 du CIBS »

Bonjour,

Lorsque je souhaite éditer les relances, un message d'erreur apparaît (auparavant, je n'avais pas ce souci) :
This application has raised an unexpedet error and must abort.
Alpha channel not supported: /mnt/laurux/LOGOS/prestations.png
PdfWriter._parsepng.4012

Je pense qu'il y a un souci avec mon logo, mais sur les entêtes ça marche nickel pour devis et facture.... Du coup, quel est le souci ?

Bonjour
Est-ce que quelqu'un utilise les remises quantitatives ? Je les ai utilisées auparavant. Et là, en voulant en mettre pour un produit, j'enregistre, tout est ok, mais à la saisie dans facture, laurux n'applique pas la remise programmée.

ça marche chez vous ?

Salut Patrick;

Je me penchais sur les envois-réception de facture dans la version qui gèrera Facture-X.

Question 1 -> Pour la plateforme, on fonctionnera par API ou de type "compte en ligne" ?

Question 2 -> Tu indique qu'il faut créer une adresse mail commençant par notre numéro de siret. Faut-il créer le compte sur la plateforme avec celui-ci ?

Peut-être serait-il bien de prévoir un post/article guide pour présenter les bonnes pratiques pour préparer la création du compte qui permettra à Laurux d'utiliser cela ?

Bonne journée

Bonjour,
Que de changements dans laurux.
Je suis en train de m'adapter avec la version en développement.
J'ai deux petits soucis.
Impossible d'avoir le CA mensuel. Soit je n'ai rien avec type indefini. Soit ça plante.
Le mode de règlement doit être inscrit manuellement sinon seule la mention "réglé par le..." est imprimé.
Il y a t'il des réglages qui m'ont échappé ? Merci!

Salut les Amis,
Je ne sais pas/plus ce que j'ai touché dans ma config, mais les sous-dossiers clients, ne se crééent plus dans mon /PDF avec le numéro client (411xxx) et à l'intérieur les devis/factures...

J'ai repris toute la config, je ne retrouve pas...
SVP ?
Merci.