Bonjour,
en version 3.68.2
en modification de BR fournisseur soit Gestion -> Stock -> Modification des récéptions
on séléctionne un BR fournisseur on modifie puis on valide
l'erreur suivante apparait "[13] NUll object, ModifBR.Coldetail_Click.290"
Salut,
Lorsque je veux envoyer une F par mail, la fenêtre qui me demande si je veux
choisir un texte prédéfini s'affiche.
Peut-on DESactiver l'affichage de cette demande.... je n'ai pas trouvé dans les prefs.
Merci.
Salut,
truc bizarre....
1 fois sur 2 lorsque j'ai généré un devis en F, et que je l'envoi par mail, des fois dans lobjet du mail y'a TOUT le numéro de facture, des fois y'a juste écrit facture
idem pour le NOM du fichier.pdf des fois il s'appelle simplement facture.pdf d'autres fois F2018....client.pdf
Courage pour trouver avec ce côté 'aléatoire' du problème.
Merci.
Bonjour,
Dans la V3.68.2 on ne peut plus saisir NOTRE numéro de BL lors d'une réception de marchandises. Laurux nous impose un numéro séquentiel !
bonjour,
erreur impression tarif interne trié par famille. (version 3.68.2)
J'utilise 8 caractères dans la famille
voir fichiers joints.
Salut à tous,
En Nouvelle-Calédonie nous sommes en 'milliers'
par exemple €10.00 = 1200xpf
Serait-il possible d'ajouter un séparateur aux milliers svp ?
Merci.
Salut à tous et particulièrement aux Devs pour leur dévouement.
En PJ (renommer le .zip en .png) , une zone que je ne m'explique pas dans historique de vente.
Kezako svp?
Merci.
Bonjour à toutes et tous,
je ne parviens pas à imprimer une nouvelle facture et j'obtiens ce message erreur :
Query failed: Table 'Fiches_MvtM' was not locked with LOCK TABLES DB_Connection.Exec.277
pourriez vous me donner votre avis afin de résoudre ce souci.
Je suis sous gambas 3.11.2 et laurux 3.68.2
je vous remercie par avance et vous souhaite une très belle soirée
Cordialement
Rémy B
Bonjour,
Depuis que je suis passé à laurux 3.68 j'ai des soucis avec les factures. Depuis quelque temps quand j'envoie ma facture par courriel, le logo de l'asso n'apparaît plus, alors qu'il est présent sur l'impression que je fais juste avant d'envoyer le courriel et qu'il est aussi sur la visualisation.
Bonjour,
Le cas est-il prévu pour faire une facture à zéro ? en Gestion ET en Compta.
J'explique : Echange de pièces, donc une ligne en négatif, une ligne en positif afin que le stock soit juste. Le tarif public étant le même pour les 2 articles.
