Gestion & Facturation

Bonjour !

J'ai fait un devis pour un pays européen, exonéré de TVA. Malheureusement, j'ai oublié ce détail.

Du coup, j'ai essayé de cocher la case exo sur le client, et de refaire un devis, mais j'ai toujours la TVA qui apparaît.

Quelqu'un aurait-il la gentillesse de me faire une rapide explication sur comment faire dans ce cas-là ?

Merci !

Amitiés !

grégo

Salut,

Moyen d'envisager la possibilité de mettre des liens hypertext dans
les commentaires (ou un article) ?

visitez notre site ou etc....

et que lorsque le client ouvre le .pdf, il puisse cliquer sur le lien !!!
Merci.

Bonjour,
Depuis hier nous ne pouvons plus envoyer de SMS via laurux.
d’après SPOT-HIT ce serait un problème récent de norme de sécurité,
https et non http sur l'URL de l'API
"pour moi c'est un peut du chinois"????
merci à tous

Bonsoir,
Je viens de m'apercevoir que dans la sauvegarde, les préférences locales ne sont pas sauvegardées.
Lors d'une ré-installation, après restore de ma dernière sauvegarde, j'ai été obligée de remettre mes choix personnels dans les préférences locales (dont le nombre de caractères pour les familles).

Après avoir saisi un bon de commande n° 20210520DI et tenté de la valider, j'ai le message suivant: UnLock sur le document CommandeF Numéro: 20210520DI Erreur Lock inexistant. Je ne peux plus ouvrir le bon pour le modifier, ni saisir la réception. bonne journée.

Pour un même client, nous avons des ventes au comptant (411700) et des facturations d'intervention (411500). comment gérer les deux comptes collectifs pour un même client? faut-il créer deux comptes clients? ou bien changer le collectif sur le compte client à chaque facturation? mais dans la deuxième solution, comment vais-je faire pour éditer deux balances ou grand-livre pour vérifier mes comptes de TVA ?
merci de votre retour
Paul

J'ai tenté de faire un avoir, dans facturation, j'ai fait nouveau, puis j'ai cliqué sur avoir, une fenêtre s'est ouverte, avec plusieurs proposition dont faire un avoir. j'ai cliqué dessus, ça m'a ouvert une liste de factures, mais il n'y a pas la facture voulue. comment faire pour faire l'avoir, sachant que le mois n'est pas clôturé.
Merci d'avance, Paul

Bonjour,
j'ai une facture prête à être envoyée mais le client m'a envoyé 2 acomptes en cours de chantier.
dans l'onglet acompte je vois la somme déjà versée mais elle n'est pas déduite de la facture.
comment dois je faire ?
Merci d'avance
Paul

Une facture n’apparaît pas, pourtant elle a été faite enregistrée, imprimée elle à son numéro mais elle n’apparaît nul part, ni en TVA, ni en compte de vente et ni en produit.
une petite idée ?
merci d'avance
Paul
ps : j'ai l'impression d'être vraiment nul je coince tous les jours sur un truc nouveau :(

Impression de 2 exemplaires de facture
je n'arrive pas à imprimer 2 exemplaires de facture j'ai essayé de la faire enregistrer en pdf sur le pc mais cela crée un dossier vide. Je n'ai pas trouvé la solution.
merci d'avance pour votre aide