Comptabilité

Lorsque je veux clôturer les période, à la première j'ai le message suivant "clôture impossible la clé calculée de l'écriture 9105 ne correspond pas à celle mémorisée dans la table.
Lorsque j'ai imprimé la liste des anomalies clé, j'ai 153 pages d'anomalies. Autant dire toute la base ! Et de toutes façons je n'ai pas la possibilité de les remettre en ordre...

Bonjour

Nous ne pouvons pas clôturer notre année de juillet de juin mois par mois comme d'habitude. Quand j'essaye sur 'clôture' puis 'clôture de période' j'ai laurux qui plante et ce message
This application has raised an unexpected
error and must abort.

[33] Invalid date.
FCloture.Aff_date.70

Merci de m'aider si possible
Pippa

Le message suivant apparaît : "la date saisie est supérieure à la fin de période sélectionnée" quand je demande une impression de la balance pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017. Quand je réponds OK à ce message, la date de fin bascule au 27/12/2018.
Et j'ai toujours un problème récurrent de date quand je saisis une écriture. Je dois systématique ajouter un jour (parfois deux) à la date que je souhaite enregistrer.

Bonjour,

depuis la montée de version en 3.68.2 et la clôture de l'exercice 2017, lorsque je veux saisir la trésorerie pour le nouvel exercice j'ai cette erreur :

Result is not available
Tresor.Enrg_Ecr.1646

je suis bloqué, lorsque je revient, la liste des écritures non validées est vide alors que le solde du compte en saisit affiche le montant de la saisie précédente qui était a provoqué l'erreur.

Cordialement

Philippe

Je fais ma compta de Juillet.
je constate que dans le journal d'achat, je rentre la date puis après validation la date change en J-1....?
Première fois que je rencontre ce pb.
Une idée?
Merci.

Bonjour,

Bonjour à tous !

Je viens de rentrer dans laurux toutes les écritures comptables, mon année se terminant au 30 juin. Je trouve ce logiciel vraiment très bien, très agréable à utiliser, même si j'ai eu, évidemment, quelques soucis à comprendre toute la logique. Mais une fois qu'on l'a, quel bonheur ! Bravo à tous ceux qui le font !

Bonjour,
J'ai créé une facture, qui apparait dans "Documents clients en cours" dans le tableau de bord, mais je voudrais dire que cette facture a été payée, autrement dit que la vente s'est effectuée, afin que le montant apparaisse dans "Statistiques vente" au lieu de "Documents clients en cours". Je n'utilise pas la caisse, mais je me dis qu'il doit être possible de concrétiser une vente sans passer par une caisse? Comment faire cela?
Merci pour votre aide

Bonsoir à tous,
Voici le message que mon comptable me renvoie après lui avoir fait une exportation de mon exercice pour qu'il me fasse le bilan.
"Je n’arrive pas a réintégrer votre fichier FEC.

Après passage à l’outil de contrôle des FEC, il m’est indiqué que votre fichier n’est pas conforme à la norme (Il manque au moins 1 libellé sur une ligne d’écritures, et des formats de dates ne sont pas au bon format.

Ceci veut aussi dire que ce fichier serait refusé par la DGI en cas de demande.

"
Une idée du problème?
Merci, Steph.

Bonjour !

J'essaie d'entrer une subvention dans ma compta. J'ai créé un compte 441, ça, ça va, et un 740, et peut-être là ça bloque. C'est une subvention d'un organisme qui applique de la TVA, comme il peut arriver sur des subventions. J'ai eu beau créer le compte comme un autre compte 706 par exemple, la TVA ne reste pas quand je valide dans l'écriture, quand je mets "enregistrer". Bref, je voulais savoir si quelqu'un a déjà entré des subventions sans souci.

Amitiés !

grégo