Comptabilité

Bonjour,

J'ai ce message, lorsque je veux imprimer une facture du 19/12/2024 :

Attention ! Impression de facture impossible.
La date saisie est supérieure à la période autorisée.
Veuillez faire votre cloture mensuelle en facturation SVP"

J'ai bien clôturé le mois de novembre, redémarrer la base, ressaisie la facture, toujours le même message, je peux l'imprimer en Bon, mais pas en facture...? (du coup, je ne peux pas affecter le paiement par carte)

Suite à l'échange avec l'autre Topic, voici mes différents bugs avec la mise à jour testée :
@MAGUER,
-> les codes des taux de TVA sont 03 ; 06 et 04 TAUX de 20%
-> Pas de soucis pour les caractères, je vais m'en arranger ;-)
-> J'ai essayer en pdf et il ne se joint pas, celui avait été fait avec libreoffice. Y a-t-il une différence si on scan en pdf ou si on le génère ?

Bonjour Maguer
Ça va être très difficile pour moi de rétrograder mon ubuntu 24.4.1, trop d'applications en cours.
Voila plus de 10 ans que j'utilise la comptabilité de Laurux pour gérer ma SCI familiale et rendre des comptes à mon Expert comptable.
Nous arrivons en fin d'exercice 2024 et je n'ai toujours pas mis à jour mes écritures.
Je suis bien coincé !
Pouvez vous me donner une date approximative de la livraison de la version 3.69
Merci de votre compréhension.

Bonjour,
Suite à réinstalation sous mint en septembre, impressions impossibles de tous les documents depuis l'onglet impression. Que se soit Gd livre, balances, journaux ...
Un message s'affiche (voir image jointe sans .zip)

Paralellement, dans la saisie des écritures : plus d'accès aux écritures validées !

Est ce en lien ? Que faire ?
Cordialement

Bonjour,

Suite à la clôture annuelle, des reports à nouveau à 0 sont apparus dans les relances à générer. Comment peut-on les retirer ?

Bonjour,

Je crois que j'ai un bug...

J'ai crée le client 411026, il apparaît donc dans la table des clients, et dans la liste des clients de la facturation, mais pas dans le listing des clients de l'Extrait de compte -> Visualisation / modification des écritures...

Ce qui implique que : J'ai fait une facture au client 411026, qu'il a réglée en espèces, et qui devrait se retrouver dans le compte client 411026, mais comme celui ci n'existe pas pour la comptabilité, je ne peut pas le contre-passer dans le compte Caisse...

Bonjour,
Je désire effectuer la clôture de mon exercice au 31/12/2023.
Je ne peux pas faire les clôtures mensuelles : le message suivant m'apparaît : Il existe des écritures non validées.
Je ne trouve pas comment trouver ces écritures non validées. Pouvez-vous me renseigner svp.
Cordialement.

Bonjour,

Je cherche, à affecter une TVA (20%) aux commandes fournisseurs et réception, qui génèrent une écriture d'achat.

L'entreprise n'est pas assujetti à la TVA, (tout les montants sont donc réglés en TTC).

Est -ce possible directement dans les commandes (si oui, je n'ai pas trouvé comment...), ou faut-il rajouter la TVA, à l'écriture d'achat dans la compta ?

D'avance merci pour votre réponse

Mich

Bonjour,

Je pense que j'ai fait une erreur de manip dans la comptabilité:

Dans la partie "visualisation / modification des écritures" Écran 1 (Solde des comptes), pour les fournisseurs je voulait supprimer un doublon, j'ai donc cliquer sur le fournisseur concerné, pour afficher l’Écran 2 (extrait de comptes).