Gestion & Facturation

Pour un même client, nous avons des ventes au comptant (411700) et des facturations d'intervention (411500). comment gérer les deux comptes collectifs pour un même client? faut-il créer deux comptes clients? ou bien changer le collectif sur le compte client à chaque facturation? mais dans la deuxième solution, comment vais-je faire pour éditer deux balances ou grand-livre pour vérifier mes comptes de TVA ?
merci de votre retour
Paul

J'ai tenté de faire un avoir, dans facturation, j'ai fait nouveau, puis j'ai cliqué sur avoir, une fenêtre s'est ouverte, avec plusieurs proposition dont faire un avoir. j'ai cliqué dessus, ça m'a ouvert une liste de factures, mais il n'y a pas la facture voulue. comment faire pour faire l'avoir, sachant que le mois n'est pas clôturé.
Merci d'avance, Paul

Bonjour,
j'ai une facture prête à être envoyée mais le client m'a envoyé 2 acomptes en cours de chantier.
dans l'onglet acompte je vois la somme déjà versée mais elle n'est pas déduite de la facture.
comment dois je faire ?
Merci d'avance
Paul

Une facture n’apparaît pas, pourtant elle a été faite enregistrée, imprimée elle à son numéro mais elle n’apparaît nul part, ni en TVA, ni en compte de vente et ni en produit.
une petite idée ?
merci d'avance
Paul
ps : j'ai l'impression d'être vraiment nul je coince tous les jours sur un truc nouveau :(

Impression de 2 exemplaires de facture
je n'arrive pas à imprimer 2 exemplaires de facture j'ai essayé de la faire enregistrer en pdf sur le pc mais cela crée un dossier vide. Je n'ai pas trouvé la solution.
merci d'avance pour votre aide

Impossible modifier une écriture de banque
le message suivant apparaît :
"cette écriture est incohérente, elle ne peux pas être appelée !
voulez vous la supprimer ?

Je ne comprends pas en quoi elle est incohérente, dois je la supprimer ?

facture d'achat intracommunautaire (ex allemagne)
Je dois saisir le montant de la facture au débit du compte 601020 et au crédit du fournisseur.
Mais je dois générer de la tva au débit du compte 446220 et crédit du 445200.
comment faire pour le programmer ? on doit saisir une opération à part ?

Bonjour à tous,
Lors de l’édition d'une facture client au comptoir avec paiement par chèque,
le paiement apparaît bien dans le journal de vente mais il reste dans l'extrait de compte du client, comme non réglé (solde dû) mais lettré.
Il ne ressort pas non plus comme impayée lorsque nous faisons une impression des impayés.
Il semblerait donc que le paiement par chèque d'une facturation comptant ne s'enregistre pas correctement .
Pour les paiements par carte ou espèces tout va bien.
Merci

Bonjour,
Quoique je fasse, quand je veux transformer un bl en facture
(je vais dans "facture fin de mois" ) ça me marque attention la date de saisie est supérieure a la période en cours ,
ex. nous somme le 19 décembre et je veux transformer un bl en facture qui date du 12/12 et que ce soit sans regroupement , décade, quinzaine ou mensuel c'est la même chose y a t'il une astuce pour transformer ce p***n de bl en facture ?
merci de votre réponse

Bonjour à tous
suite à une réinstallation sur un nouveau disque dur, le format d'impression des BL est en A6 alors que mon imprimante est bien en A4.
Si je demande "visualisation" et que j'imprime le PDF obtenu, pas de problème, l’impression est en A4.
Même problème pour imprimer les facturettes sur Laurux pos.
Quel réglage me manque-t-il?
Ou peut être un composant Gambas?
Merci pour l'aide