Gestion & Facturation

Bonjour, Pour la première fois je dois établir une facture d'acompte. Ne sachant pas comment faire, j'ai regardé dans la documentation de Laurux. J'y ai trouvé comment faire. En premier créer une famille acompte puis créer un article acompte. Comme je n'ai que des services, je suis donc aller créer un article dans la table des MO. mais je suis bloqué par message ci-dessous. que se passe-t-il ? et surtout comment faire pour y remédier ?

Salut,
v3.68.4

En modifiant la colonne Code d'un article, du coup, CET article est tout le temps 'planté' dès que je clique dessus pour le modifier, il m'affiche la fenêtre en PJ (supprimer simplement _.zip à la fin)
Tous les autres articles sont OK.

Merci.

Bonjour !

J'ai convaincu une structure d'utiliser Laurux, et du coup, elle se pose une question : comment accéder aux factures clôturées, et notamment est-il possible de dupliquer une facture clôturée ?
C'est une structure qui fait des factures régulières tous les trimestres à un même organisme, mais quand ils font la facture du trimestre qui suit, ils ont déjà clôturé le trimestre précédent, donc ils n'arrivent plus à y réaccéder.

Amitiés !

grégo

v3.64.3

Salut,

Article, Stock, conditionnement, il n'y a pas de libellé en 'unité' ou à la 'pièce' ?

Alors, je sélectionne la zone 'vide' tout en haut du choix multiple Litre/Metre/M2 etc et je met la lettre U
Est-ce la bonne méthode, car j'ai pas trouvé dans les 'réglages' de quoi ajouter/modifier des types de conditionnement.

Merci.

V3.68.4
Ben, tout est dans le sujet et la PJointe (supprimer .zip)
Au moment de cliquer sur Imprimer OU Visu:

Avoir total plantage=
Query failed: Column 'compte' cannot be null
DBçConnection.Exec.277

Merci.

Bonjour à tous (v3.68.3)

j'ai une différence selon :

GESTION / STATISTIQUES / RELEVE ARTICLES PAR CLIENT ;
Client 411001 (voir pièce jointe) pour un total article vendu en 2018 de 12264 unités

Historique des ventes en totalité sur la même période (01.01.2018 au 31.12.2018) et en calculant les articles concernés du client 411001, j'obtiens un total de 19554 unités ????

Le Total 19554 unités est correct mais les 12264 sont faux.

D'où est dû cette différence svp ????
(supprimer l'extension .zip au nom du fichier en PJ)

Merci.

Bonjour, je fais des BL à chaque livraison et une facture qui regroupe tous ces BL chaque mois. Le code postal et la ville de ma société sont ceux de mes clients sur les factures alors que sur les BL tout est normal.

Bonjour,
Dans la facturation j'ai voulu donner la possibilité de facturer à m+1 sans qu'il y ait de blocage, je me suis trompé sur le mois de décembre, l'année ne s’incrémente pas et ça bloque dés que l'on veut changer de date de facturation à l'impression.
Pour contourner le problème il suffit de mettre dans les paramètres généraux => mois en cours de facturation = 01.2019
Désolé pour ce désagrément
Patrick

Salut à tous,
3.68.4
Depuis 2013, nous fonctionnons uniquement en mode 'gestion/facturation'.
Pour 2019, nous souhaitons maintenant utiliser la fonction menu: Factures dûes
Comme elle n'a jamais été utilisée, nous souhaiterions passer d'un seul coup TOUTES les factures/années antérieures à 0 et donc repartir 'propre' pour 2019 avec utilisation de cette fonction.
Comment procéder si c'est possible svp ?
Merci.

Bonjour à tou(te)s,

Nous avons pu attribuer un taux de remise sur un Type client créé (Grossiste, GSM, etc.) .....

mais n'arrivons pas à attribuer plusieurs taux de remise différents selon le type client

Exemples pour le code 21 :
- Whisky remise 20% chez le type client Grossiste.
- Whisky remise 14% chez le type client GMS
- Whisky remise 10% chez le type client MS
- Whisky PAS de taux de remise (tarif unique) chez le type client "Autres" = Caviste.