Saisie des documents clients
L'écran de saisie des factures (ici, une copie du programme de saisie de l'entête) se divise en deux parties. La partie supérieure propose l'ensemble des documents déjà saisis alors que la partie basse montre le détail de l'entête du document sélectionné
D'içi vous pouvez déterminer le type de document à saisir (bon, devis, proforma, facture), vous pouvez supprimer le document sélectionné (par le bouton "supprimer") ou bien modifier le détail du corps (par le bouton "Lignes bon").
Vous pouvez créer un nouveau client (En cliquant sur le bouton "Nouveau client"). Si vous souhaitez mémoriser vos modifications, il suffit de cliquer sur le bouton "Maj fiche client", a contrario, ne pas cocher ce bouton s'il s'agit d'une modification ponctuelle ou d'un client "divers".
Le bouton "Nouveau" remet toute les zones à blanc et permet de saisir un nouveau bon
C'est à partir de cet écran également qu'on va saisir les avoirs
Ceci est l'écran qui apparait lorsque vous cliquez sur le bouton "Lignes bon". La partie haute concerne la saisie, celle du bas "stocke" les lignes saisies.
La première chose à faire est de sélectionner le type de ligne dans le panel situé en haut à droite de l'écran, puis on saisit le code de la MO, du produit ou du commentaire (100 caractères par lignes).
Si vous modifez le montant brut HT, le programme vous demandera si vous souhaitez modifier le montant de la remise ou le montant unitaire. La première option ne modifiera que le montant de la remise et le montant net HT et TTC, la seconde recalculera le montant du Prix unitaire et les deux zones du prix net.
Pour modifier une ligne on double clique dessus.
Pour supprimer une ligne on la sélectionne et on appuie sur la touche "SUPPR"
Lorsque la saisie est terminée, cliquez sur le bouton "Sortie de la saisie" pour revenir dans l'écran de l'entête.
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